【崗位職責】 1、負責公司日常財務核算工作，包括但不限于賬務處理、憑證審核、報表編制等； 2、定期進行財務分析，編制財務報告，為公司管理層提供決策支持； 3、負責稅務申報、稅務籌劃及與稅務部門的溝通協調工作； 4、監督公司資金使用情況，確保資金安全及合理調配； 5、協助完善公司財務制度及流程，提升財務管理效率； 6、配合內外部審計工作，確保財務數據的準確性和合規性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的財務專業知識，熟悉會計準則及相關法律法規； 2、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 3、具備較強的數據分析能力和邏輯思維能力，能夠獨立完成財務分析報告； 4、工作細致、責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神； 5、有酒店行業財務工作經驗者優先考慮； 6、能夠適應快節奏的工作環境，具備較強的抗壓能力。

【崗位職責】 1、負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。 2、當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。 3、負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。 4、每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。 5、當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 6、核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。 【崗位要求】 1、會計專業（或相關專業）大專及以上學歷。 2、2年以上工作經驗； 3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。 4、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。 5、堅持原則、廉潔奉公。 6、身體健康，能勝任本職工作。

工作職責：作為成本主管，您將應以最高標準完成以下任務:? 確保所有進來的貨物均通過收貨部收貨，并且與采購單和市場采購清單核對；? 確保所有倉庫的安全，包括對鑰匙的發放和一般進入倉庫權限的恰當限制；? 確保使用部門倉庫管理標準并定期檢查；? 每天記錄并核對所有食品及飲料的發票以便檢查價格，總價和單價，需與批準的市場采購價格一致；? 確保所有庫存在酒店庫存系統的正確建立，包括大小，描述，采購單位等；? 確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權；? 任何時候當認為必要時，檢查并測試貨物，特別對于食物和飲料；? 確保每日累積的發票與轉入應付賬款的金額一致；? 定期抽查并檢查倉庫，收貨區域和所有零售點；? 檢查賦稅發票以確保使用正確賦稅；? 對酒店庫存系統擁有全面和廣泛的知識，并負責系統維護， 一旦發現系統故障，應及時通知財務總監或助理財務總監；? 對酒店庫存系統的使用者進行培訓，并協助建立申請單，采購清單等；? 確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權；? 確保卸貨區域的安全，并始終保持干凈整潔；? 對所有進出收貨區域及倉庫的貨物保持足夠的控制；? 保持警惕性以確保收貨區域的安全；? 定期與其他部門聯絡以確保過量或缺少的庫存最小化；? 確保保持當前的基準庫存水平，并經常審查；? 根據運營需要準備成本日報和月報，組織成本溝通會，必要時參與損益會；? 監督并審查破損并采取適當的措施減少損壞；? 與餐飲經理和行政總廚執行配方成本核算，并對食物和餐飲的零售價格提出建議；? 與其他運營部門就成本和銷售價格進行合作；? 進行每月成本核算，并確保按時上交所有月末報表；? 執行并協調每月對于零售點和倉庫的存貨盤點；? 執行并與相關部門協調運營設備和固定資產盤點；? 與采購經理和行政總廚共同進行市場價格調查；? 準備每月移動緩慢和陳舊的存貨清單并給出建議以確保在收到物品的有效期限內損壞最小化；? 就高職的工作餐及宴請單計算每日銷售成本；? 與采購經理和部門經理緊密合作，在不損失質量的前提下最小化成本；? 定期監督食物銷售成本，以確保在預算之內；? 作為財務部門的固定資產協調員管理所有酒店資產，確保定期的固定資產存貨盤點，賬實相符，并協助業主系統地維護及管理固定資產系統；? 及時，有效，友好地處理所有要求和詢問；? 確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害，使得意外的風險和員工賠償費用最小化；? 完成任何其他合理的職責和被指派的職責。任職資格：? 大學會計和管理方面的學位? 至少一年作為成本文員或服務行業更高職位工作經驗? 具備成本控制知識? 具備操作電腦技能? 成熟可信賴? 會計資格? 英文書寫及口語流利? 工作時間靈活

崗位職責 1.?健全并實施會計賬務及日常稅務報賬； 2.?公司月報編制；年度財務預、決算方案的擬定和編制； 3.?協助酒店建立健全財務管理制度，對財務活動的合法性提供指導、建議； 4.?能對酒店產權轉變、資產核銷、資產重組、對外投資等重大財務活動提出合理建議和實施方案。 崗位要求 1.?財務、會計、金融相關專業、本科及以上學歷。 2.?具備3年以上總賬會計實操工作經驗；具備星級或國際品牌酒店工作經驗優先；熟悉酒店財務知識，了解酒店運營; 3.?通曉財務、會計、稅務、金融知識；掌握地方和國家稅務、法律等相關知識；具備計算機應用知識，能熟練運用OPERA系統、Infrasys、等財務軟件；具備一定的外部協調和統籌管理能力。 4.?活潑開朗、具備良好的團隊協作精神和能力；溝通、分析能力強；勇于為企業分擔，忠誠企業。

崗位職責 1.按照公司制度完成日常會計審核工作，包含費用報銷單、成本管理類付款、非成本管理類付款等； 2.及時準確編制會計憑證，賬務處理符合企業會計準則等相關制度規定； 3.每月月末結賬前，與各往來單位進行對賬工作，確保往來一致； 4.編制酒店財務報表、確保財務核算的準確、真實，及時報送，為領導提供可靠的經營管理數據； 5.負責對會計憑證等資料裝訂成冊，登記編號，按規定妥善保管； 6.負責稅金計算工作，并協助開展財務審計工作； 7.上級安排的其它工作。 崗位要求 1.大專及以上學歷，財會相關專業，有酒店行業數據整理、整合及分析經驗優先。 2.熟悉全盤賬務處理，2年以上總賬會計工作經驗 ，具有中級職稱。 3.熟悉會計報表的處理，會計準則和稅法，熟練操作財務軟件、Excel函數及其他Office程序 。 4.思維敏捷、良好的溝通能力，能獨立思考，有責任心、團隊精神。 5.每段工作周期較長，穩定性較高。

【崗位職責】 1、全面負責酒店應付賬款管理工作，包括供應商發票審核、付款申請處理及賬務核對 2、定期與各部門溝通確認費用歸屬，確保成本準確計入相應科目 3、編制應付賬款相關報表，配合完成月度結賬及年度審計工作 4、維護供應商檔案信息，及時更新付款條件及銀行賬戶等關鍵數據 5、優化應付賬款流程，提出改進建議，提高工作效率 【崗位要求】 1、熟悉企業會計準則及稅務相關規定，了解酒店行業特點者優先 2、熟練使用財務軟件及辦公軟件，具備數據處理和分析能力 3、工作細致認真，具備較強的責任心和原則性 4、良好的溝通協調能力，能妥善處理供應商關系 5、具備團隊協作精神，能承受一定工作壓力

1、按集團要求組織領導所屬公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、存貨控制等方面工作，加強公司經濟管理，提高經濟效益； 2、完善所屬公司制度、流程，成本控制執行情況； 3、按集團要求做好所屬公司資金預算，按照集團財務要求及時上報資金預算報表；按預算要求控制資金使用； 4、按集團財務要求及時編制、審核下屬公司各項財務報表并報送集團及所屬公司總經理，做好所屬公司財務分析報告； 5、組織所屬公司財務會議，定期參加集團財務會議，匯報期間財務工作，總結、交流財務問題和經驗； 6、參加所屬公司辦公例會以及其它重要會議并提出財務建議； 任何要求： 1、財務管理、會計、金融相關專業、大專及以上學歷； 2、具有五年以上酒店財務管理工作經驗，熟悉酒店財務管理模式； 3、熟悉國家金融政策、企業財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規； 4、較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力； 5、良好的組織、協調、溝通能力，和團隊協作精神，能承受較大工作壓力。

應付崗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得與發票敲章，存檔一致的結束采購授權的采購資料復印件（采購申請單,采購訂單,送貨單,收貨單,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 將定期采購訂單中的如數量、單價等明細項目與采購申請單做比較。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查內部的食品和飲料采購訂單，對比其正確每日貨單。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 審核每日收貨差異表中的單價和數量的差異。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 對每日發票進行整理,并核對所有附件及收貨記錄。 Check accuracy of account allocations. 檢查科目分類的準確性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 協作和幫助月底存貨帳戶與實際盤貨的核對登記平衡表中實際物資數量。 應收賬款崗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信貸政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 確認所有從收入審計轉至的外客帳,必須同控制帳戶相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在輸入帳戶之前，將所有調整的掛帳交給總會計師檢查復核和財務總監批準。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 確保所有費用和回收額被正確的輸入到每個帳戶。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及時處理發票、帳單，以便及時編制月報表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 確保發票的及時輸入，卻要時時更新，并正確的記錄帳齡。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款帳戶最小差異。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底檢查所有定金的附件及總帳的余額。

  崗位職責/職位描述   ? Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department 完成食品消耗量報告，并為餐飲管理和財務部復印各種文件。 ? Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management 編制收入報告，然后分發給餐廳經理和管理層。 ? Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  管理餐廳使用的收據，確保收據號的連貫性，登記收據，被取消的收據均記錄在案。 ? Controls all food and beverage sales by: 通過以下手段控制餐飲銷售： o Correct recording of guest checks on a timely basis 及時正確記錄客人的支票 o Performs spot checks on outlet checks used 對餐廳的支票應進行定點抽查 o Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager 所有空頭支票，更正和未結算的支票由餐廳的領班或經理審批 o Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded 監督自助餐的管理，特別是對現金結算的賬單應防止重復使用，確保營業收入的記錄。 o Ensure banquet controls are being adhered to 確保執行有效的宴會管理 o Reconciles total outlet sales to total charges 核對餐廳總銷售額與總收入是否相符 ? Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily 確保所有折扣和雜費項目均附有相關單據列明具體收費項目。所有折扣應遵循財務制度。折扣，雜費及墊付款項應備有總結清單，每天提交給財務經理和總經理審批 ? Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place 對所有涉及優惠券，證書和憑單的活動均應妥善管理，施行安全措施。 ? Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip 審核每日總出納的匯總表與存款單是否一致。 ? Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied 審查核對預付款項，確保付款到位。 ? Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets 與總出納一起定期檢查備用金總額，并保存各餐廳收款機記錄。 ? Reconciles revenues on a daily basis via back up page  核對每日收入是否與備份相符。 ? Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理層要求和安排執行各種特殊項目。

1)?賬務處理：審核記賬憑證，憑證合法、內容真實、數據準確、手續完備；賬目健全、及時記賬算賬、按時結賬、如期報賬、定期對賬。 2)?發票管理：購買保管酒店發票、票據。保管、分發空白發票及票據領用、收回。 3)?出納管理：盤點酒店營收現金及時存行、審核付款通知單，及時支付。 4)?納稅申報：月度進行納稅申報，包括但不限于增值稅納稅申報、企業所得說納稅申報、財務報表申報、年度匯算清繳。 5)?往來管理：及時跟蹤清理往來款項，包括但不限于，應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款。 6)?會計資料保管：保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。

崗位職責 1.負責支票付現，確保金額的正確，交易合法并附有完整的憑證資料 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 2.對原始發票進行歸檔 File payment vouchers and supporting documents. 3.把分錄過賬到系統里 Post entries to the system 4.列出每月未付款報表 Follow up Goods in Transit Account. 5.完成指派的其它任務 Perform other duties that may be required from time to time. 崗位要求 1.協助財務經理確保應付帳款部門正常運行 To assist the Finance Manager in ensuring the smooth and efficient operation of the Accounts Payable Section. 2.負責支票付現，確保金額的正確，交易合法并附有完整的憑證資料。 Process check payments and ensuring mathematical accuracy, legitimacy of the transaction and completeness of the documents. 3.準備必要的日記賬分錄。 Prepare the necessary journal entries. 4.具有良好的團隊協作精神，出色的人際交往能力，誠實可靠、品行端正 A good team spirit of collaboration,excellent interpersonal skills,honest and reliable,Decency 5.具有較強的工作責任心和學習能力、良好的團隊合作意識 Have a strong sense of responsibility and learning ability,a good team spirit of collaboration