崗位職責： -始終使自己的工作以顧客為核心，積極主動及時地對待顧客的需要和要求。 -承擔個人責任并主動解決問題，清楚地與客戶和同事溝通，以取得積極影響。 -自我激勵和承諾，主動承擔所有工作并抓住機會學習新的技能或知識，從而提高個人業績。 -?對改變的要求能夠靈活，快速并積極響應，包括要求的任何任務。 -通過展示對同事的合作和支持，以團隊目標為追求，保持以團隊為重點。 -?提供意見和建議，以提高酒店的運營/環境程序。 -?積極推銷酒店的服務和設施給客人和酒店的供應商。 -?執行所有義務和責任以確保工作中自身和他人安全。 -通過積極的態度提供禮貌和無障礙服務給客人和下屬員工，始終保持愉快的工作環境。 總出納： -每天收集并清點（有財務人員證明）所有出納員信封中的內容。 -接收并認可收到支票列表并記錄在總出納日報告中，包括每日存放的所有支票或通過郵件收到的匯票。 -?每日存入銀行的所有支票和匯票。 -準備每日銀行存款。 -準備總出納每日報告。 -提供需要的零錢給所有出納員。 -確保所有對銀行的零錢轉換經過財務經理批準。 -對出納員作出的支付進行補足。 -對總出納備用金中支出的費用進行記賬。 -每日清點總出納備用金，確保其正確－此清點也應與總會計師／財務經理每月進行。 -確保對酒店備用金的發出，退回和使用進行恰當控制，包括執行定期獨立的清點，以保護酒店資金的安全。 -始終確保總出納辦公室的安全。 -確保未授權人員不得進入總出納辦公室。 -確保投幣的所有出納員和證人被適當記錄在投幣登記表上，任何背離應被指出。 -在轉移資金進出酒店時，確保充分的安全措施已到位。 -就如何操作資金及保護其不受損失給出納員提供清楚的指導。 -確保備用金實際金額與總分類帳上的金額一致，并每月進行調節。 -每月至少清點50%的備用金，所有備用金必須每三個月清點一次。 -向財務經理提出一切差異或不符合規定的事宜。 -始終保持對總出納備用金及保險箱的安全。 -不透露總出納及前臺投幣保險箱的密碼。在休假結束后即刻更換保險箱密碼。 -確保原始數據準確并及時地輸入總分類帳系統。 -只有在財務經理或在其缺席時總會計師的小額備用金保險單出示的情況下支付小額報銷。 -恰當地記錄，調節和準備補償，零用現金每周預付，以確保所有交易都有支持文件。 收入審計： -審核餐飲收入報表，確保餐飲收入的各項收入與收入報告所顯示的數字一致。 -審查客人賬目，審批授權的宴請賬單以及各部門經理的內部消耗賬單，送報財務經理審批。 -記錄各部門投錢收入的長短款，稽查明顯長短款因由，長短款報表每月底由財務經理審批，任何相關材料丟失必須及時匯報。 -審查所有的撤銷賬單，核對其撤銷原因，審查撤銷賬單記錄報表。 -盤點香煙的存貨，參照系統、投報的香煙售賣記錄一盤點餐廳香煙實際剩余數量，提報月末香煙盤存表給成本會計。 -核對總出納報告。 -協助高級會計控制所有對客優惠券，團隊餐券。 -協助高級會計稽查所有收銀人員備用金。 應收： -處理每天銀行收到的信用卡帳目。 -調節信用卡交易與每日銀行進帳單的差異。 -處理信用卡查詢，準備相關的退款的憑證。 -負責整理和更新信用卡收費文件。 -處理信用卡公司提出的要求退款問題，如美運，維薩等。 -與簽約銀行協調卡單問題。 -月底調節所有信用卡帳目。 -完成每天城市掛帳的預付帳單，并將每日所有交易輸入城市掛帳帳目。 -準備每日房間，餐飲和與其他運營部門相關城市掛帳帳目的扣減。 -所有城市掛帳費用與收入審計每日報告一致，所有備份文件有存檔。 -幫助銷售部，宴會，及前臺做所有的預付帳單。 -記錄每天收到的TT/GCR付款憑證，并沖減到相應的城市掛帳帳目。 -根據帳單計劃或安排，準備所有城市掛帳對帳單.所有對帳單在信貸經理審核后郵寄給客戶。 -對城市掛帳文件進行整理和更新，并負責保管所有城市掛帳。 收貨： -確保所有進入倉庫的貨物有合適的書面文件（送貨單，采購單等）。 -根據批準的采購單確保所有貨物的質量和數量都經過檢查。 -確保貨物被運送到倉庫或直入部門。 -根據物業管理部提供的出門單合理記錄并計算所有出店的貨物。 -檢查收入貨物的截止日期以確定在酒店可接受的范圍內。 -確保進口貨物有政府提供的合法證書。 -準備收貨日志和每日收貨記錄匯總表。 -根據采購訂單和提供的項目，檢查供應商稅務發票的正確性。 -就收到貨物的質量和/或數量（包括重量）差異進行跟進。 -確保收到的物品僅為定購和批準的物品。 -協助定期對運營設備的存貨盤點。 -對所有進出收貨區域及倉庫的物品保持足夠的控制。 -協助每月庫存盤點流程。 -與所有酒店部門和供應商保持良好關系。 -擁有對Excel, Microsoft Word和酒店庫存/采購軟件的豐富知識。 -確保所有文件（采購訂單，發票，送貨單等）及時轉送給應付賬款員。 -協助準備月末報告和其他可能需要的特殊報告。 ·?保持警惕性以確保收貨區域和所有倉庫的安全。 -熟悉所有突發事件程序。 -維護足夠的且最新的檔案系統。 其他： -靈活的工作時間，特別是在月末。 -即時、有效、友好地處理所有要求和詢問。 -確保正確的工作實踐及該工作區域的安全不受危害，使得意外的風險和員工賠償費用最小化。 -執行一切額外的工作，以確保酒店職能順利運作。 崗位要求： -大學會計和管理方面的學位。 -職業會計師資格 -有足夠的教育背景,在酒店行業或其他服務行業更高職位至少兩年的工作經驗 -具備電腦知識。 -可信賴和高度誠實。 -了解當地勞動法和規則。 -與相關部門有良好的合作精神。 -英文書寫及口語流利。

本崗位為酒店籌開項目朝陽區萬豪萬楓酒店，籌開時間2025年12月，地址人民大街與繁榮路交匯(地鐵dit-繁榮路站) 本崗位要求:一定要熟練操作Opera 【崗位職責】 1、負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。 2、當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。 3、負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。 4、每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監。 5、當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。 6、核對催款員到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。 【崗位要求】 1、會計專業（或相關專業）大專學歷。 2、有助理會計師以上職稱，1年以上工作經驗； 3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。 4、具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。 5、堅持原則、廉潔奉公。 6、身體健康，能勝任本職工作。

核實所有從前臺、餐廳及其他消費點轉入的應收帳是否有附件并有效。 確保正確處理信用卡交易手續費和熟悉關于信用卡使用的規章制度，同時熟悉送發帳單及相關信貸政策。 分批清查處理信用卡單據，調整掛帳并提交銀行入帳。 確保信用卡手續費及傭金的處理符合已簽署協議。 確保所有掛帳僅限于已被總經理和財務總監事前批準的公司。 信用卡帳單處理業務必須與其它應收帳款業務分開來控制，確保支付被正確地記入貸方并與收據/銀行單據一致。調查和解決重要帳單的收款業務。 信用卡退款由獨立于實際操作信用卡的工作的人員根據原始信用卡入賬記錄審核。顯示所有當日信用卡記錄的報表要用來確保所有信用卡記錄已經核對一致。 確保掛帳收回的付款與總出納日報表上反映的一致。 對所有預付押金進行控制并管理好相應附件，及時將已消費掛帳反映到押金余額上。 在客人退房或宴會活動結束后及時將帳單整理出來，并立即發出對帳單和催款函。 采用發出帳單、發票、打電話或者上門拜訪等方式以加速應收帳款的回收。 確保及時支付旅行社傭金 迅速回答客人和其他部門的咨詢。 準備會計日記帳的錄入并在需要時進行帳務調整。 每月定期進行應收帳與總帳之間的核對相符。 每月進行應收帳帳齡分析并對長期未能收回的款項準備行動計劃。 執行其他應收帳職責。

【崗位職責】 1、負責酒店日常財務核算工作，包括但不限于收入、成本、費用的賬務處理； 2、編制月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、定期核對往來賬款，確保賬實相符，處理異常賬務問題； 4、協助完成稅務申報、審計及財務分析工作； 5、參與酒店預算編制及執行監控，提供財務數據支持； 6、優化財務流程，完善內部控制制度，確保財務合規性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關專業背景，持有會計從業資格證優先； 2、熟悉企業會計準則及稅務法規，能獨立完成全盤賬務處理； 3、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 4、具備良好的數據分析能力及邏輯思維，工作細致、責任心強； 5、具備良好的溝通能力及團隊協作精神，能適應酒店行業工作節奏； 6、有酒店行業財務工作經驗者優先，無經驗者可接受培訓上崗。

1、嚴格根據經理審核批準的費用、工程、貨款等付款憑據，填制會計憑證并編號，每日做好與出納核對收支的原始票據交接工作并簽字，完成對出納工作的全面監督。 2、負責會計記賬憑證的審核工作。 3、負責每月公司的各種攤銷、計提費用的管理和核算工作。 4、負責總賬的登記工作，全面復核財務數據，做到賬證、賬賬、賬實、賬表相符。 5、負責稅金的提取、申報和繳納工作，做到嚴守稅法，及時規范計提，按時購買稅票。 6、每月水、電、氣的分攤、統計、分析、并做好能耗報表的編制工作。 7、月末對各部門營業成本進行結轉及核對，做到數據真實、準確、及時。 8、月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆勾對，編制銀行存款余額調節表。 9、做好各庫房、固定資產、低值易耗品及其他物質的季度、半年度、年度盤點清查工作。 10、 按集團財務部要求編制各類財務報表。 11、 負責費用管理，審核財務軟件單據中的各項費用，每月報送相應的費用報表。 12、協助財務經理/經理參與財務管理（預算、成本控制等）工作。 13、審核各員工是否在每月限期內完成其職務，從而在指定時間內完成每月報。 14、 監管和分配各員工工作，使部門運作正常和工作流暢。 15、為每年酒店經營預算提供有效、可靠的數據來源。

職位要求 1、需要有2年以上酒店財務經驗， 財務、會計等相關專業，有初級會計職稱者優先考慮; 2、具有一定的管理、溝通、協調能力和團隊協作意識; 3、熟悉酒店管理系統， 1、負責審核每日營業單據，應收帳款; 2、負責酒店的庫存物資的成本核算與控制，定期與有關賬目進行核對; 3、員工提成審核，到店到賬審核。 4、負責月末存貨盤點并編制控制報告。 雙休/五險

職位描述 1、負責財務會計核算、管理、監督、控制等工作; 2、編制財務成本計劃，匯總財務預算，并將各項計劃指標分解執行; 3、加強稅務、銀行、保險、會計事務所等外聯機構的聯系; 4、建立成本費用辦法，根據資金狀況做好分析; 5、負責財務狀況及經營成果報告的編制、分析; 6、根據銷售實際，做好月/季/年財務報表; 7、編制會計報表，確保信息準確無誤;

【崗位職責】 1、以安全的方式工作，遵守職業健康和安全法規、熟悉酒店事故和意外事件的報告程序。 2、遵守員工手冊，服從錦江麗笙的商業行為規范。 3、按照錦江麗笙的標準為外部及內部客人提供高質的服務。 4、確保所有工作準確，及時，符合錦江麗笙標準財務準則以及國際飯店業統一會計準則。 【崗位要求】 1、具有一年應收主管相關工作經驗。 2、本科文憑優先考慮。 3、使用會計軟件及其他管理系統經驗。 4、微軟辦公軟件的進階經驗。 5、較強的分析能力。

崗位職責： 1、負責公司原始憑證（包括發票）的收集、審核、會計憑證的編制、匯總工作。 2、能夠獨立核算酒店各項成本費用,負責審核酒店各類憑證,會操作酒店全盤賬務處理。 3、負責編制財務報表,熟悉會計法規和稅法并進行相應的賬務處理,控制稅務風險。 4、能夠對經營數據進行分析,為公司領導提供決策依據。 5、能夠獨立進行各項稅務核算并進行清繳。 6、按照集團要求，做好酒店各類報表的報送及外部、內部對酒店的各項審計工作。 崗位要求： 1、財會或相關專業大專以上學歷，持有會計人員上崗證。 2、能獨立處理全盤稅務，精通財務知識及工作流程，熟悉國家稅收政策。 3、工作踏實、細致，認真負責，有高度的責任心、良好的職業道德及溝通能力，服從上級工作安排。

【崗位職責】 1、負責酒店日常運營所需的物資、設備及服務的采購工作，包括但不限于食品原料、客房用品、辦公用品等； 2、根據各部門需求制定采購計劃，確保采購物資的質量、數量和交貨時間符合酒店要求； 3、進行市場調研，篩選優質供應商，建立并維護長期穩定的合作關系； 4、負責采購合同的談判、簽訂及執行，確保采購成本控制在預算范圍內； 5、跟蹤采購訂單的執行情況，及時處理采購過程中的異常問題； 6、定期對供應商進行評估，優化采購渠道，降低采購成本； 7、配合財務部門完成采購款項的核對與支付工作； 8、完成上級交辦的其他采購相關工作。 【崗位要求】 1、具備較強的市場分析能力和談判技巧，能夠獨立完成采購任務； 2、熟悉采購流程及供應鏈管理，了解酒店行業采購特點者優先； 3、具備良好的溝通協調能力，能夠高效對接各部門需求； 4、工作細致認真，責任心強，具備較強的抗壓能力； 5、熟練使用辦公軟件及采購相關系統； 6、具備良好的職業道德，廉潔自律，無不良記錄。

【崗位職責】 1、負責酒店日常財務核算工作，包括收入、成本、費用的賬務處理及核對； 2、編制酒店月度、季度及年度財務報表，確保數據準確、及時； 3、管理酒店應收賬款、應付賬款，定期與供應商及客戶對賬； 4、監督酒店現金、銀行存款的收支情況，確保資金安全； 5、協助完成稅務申報、發票管理及稅務稽查相關工作； 6、參與酒店預算編制及執行分析，提供財務數據支持； 7、定期盤點酒店固定資產及庫存，確保賬實相符； 8、配合內外部審計工作，提供所需財務資料及數據。 【崗位要求】 1、具備財務、會計或相關專業背景，持有會計從業資格證書，熟悉會計準則及相關法律法規； 2、具備一年以上酒店財務工作經驗，熟悉酒店行業財務運作流程； 2、熟練使用財務軟件及辦公軟件； 3、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神； 4、無不良職業記錄，遵守職業道德和財務保密制度。

【崗位職責】 1、負責公司日常財務核算工作，包括但不限于賬務處理、憑證審核、報表編制等； 2、定期進行財務分析，編制財務報告，為公司管理層提供決策支持； 3、負責稅務申報、稅務籌劃及與稅務部門的溝通協調工作； 4、監督公司資金使用情況，確保資金安全及合理調配； 5、協助完善公司財務制度及流程，提升財務管理效率； 6、配合內外部審計工作，確保財務數據的準確性和合規性； 7、完成上級交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的財務專業知識，熟悉會計準則及相關法律法規； 2、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 3、具備較強的數據分析能力和邏輯思維能力，能夠獨立完成財務分析報告； 4、工作細致、責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神； 5、有酒店行業財務工作經驗者優先考慮； 6、能夠適應快節奏的工作環境，具備較強的抗壓能力。

工作職責：1. 負責日常賬務處理，包括憑證錄入、賬目核對等工作，確保賬務的準確性和及時性；2. 協助完成月度、季度、年度的財務報表編制，確保報表數據的真實性和完整性；3. 參與公司的財務管理和內控流程建設，提出合理化建議，優化財務流程；4. 配合內外部審計，提供相關財務資料和解釋，確保審計工作順利進行；5. 完成上級交辦的其他財務相關工作。任職資格：1. 大專及以上學歷，財務、會計或相關專業畢業；2. 具有1年以上會計或相關領域工作經驗，熟悉會計準則和稅法法規；3. 具備良好的會計基礎知識，能夠熟練操作財務軟件，如金蝶、用友等；4. 工作細致認真，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神；5. 取得初級會計師職稱者優先考慮。

Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known 進行交接班說明以確保了解酒店各項工作和運營的要求。 Ensure the timely billing of accounts 確保及時發送賬單。 Maintains a filing system for account receivable records 執行應收帳款的登記系統。 Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日結清掛帳及登帳工作，整理并更新應收帳款系統。 Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 處理有關掛賬賬目往來和要求。 Reconcile all accounts 為所有賬目對賬。 At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月底為部門和擔保的未按預訂抵達的過期賬戶銷賬。 Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 準備和輸入分類賬目以便借方賬項間的轉賬。 Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 與客人和相關人員(信貸經理，預訂銷售代表)聯系，確保特殊的賬戶按客人要求結賬。 Respond to and resolve account queries 處理解決帳目方面的問詢。 Collate suppliers documentation for processing 核對供應商的各類單據以便進行財務處理。 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在處理發票前應確保所有發票均附有相應的審批單據。 Process all invoices and statements 處理所有發票和賬單。 Record and process payments of goods and services 記錄并處理各類產品及服務的付款工作。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 與外部公司保持有效溝通，確保所需產品和服務能夠及時、準確的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核對數字的準確性和發票，按照賬目表分派掛賬代碼。 Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 與餐飲管理部門核算餐飲總賬目和直接分項賬目。 Reconcile the weekly purchase log 核對每周的采購賬目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周準備所需使用的支票并提交審批。 Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根據現存記錄核對供應商的單據并跟蹤處理發現的出入。 Maintain the batch register and balance daily to general ledger 進行帳目分類登記及每日總帳的平帳工作 Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底準備常規供應商的分類帳目及尚未付款的送貨單。 Calculate travel agent commissions 核算旅行社傭金。 Prepare travel agent cheque listings 編制旅行社支票付款表。 Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要時參與其它部門的盤點和月末封賬工作。 Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要時調查出納賬目的出入并就無法解釋的賬目不符情況與自己的上級經理交換意見。 Performs various special projects as requested and assigned by management 按管理層要求和安排執行各種特殊項目。

·???????確保所有進來的貨物均通過收貨部收貨，并且與采購單和市場采購清單核對； ·???????確保所有倉庫的安全，包括對鑰匙的發放和一般進入倉庫權限的恰當限制； ·???????每天記錄并核對所有食品及飲料的發票以便檢查價格，總價和單價，需與批準的市場采購價格一致； ·???????確保所有庫存在酒店庫存系統的正確建立，包括大小，描述，采購單位等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權； ·???????任何時候當認為必要時，檢查并測試貨物，特別對于食物和飲料； ·???????確保每日累積的發票與轉入應付帳款的金額一致； ·???????定期抽查并檢查倉庫，收貨區域和所有零售點； ·???????對酒店庫存系統的使用者進行培訓，并協助建立申請單，采購清單等； ·???????確保正確記錄收到的存貨，發出，退回和調撥，及其合理授權； ·???????確保卸貨區域的安全，并始終保持干凈整潔； ·???????對所有進出收貨區域及倉庫的貨物保持足夠的控制； ·???????保持警惕性以確保收貨區域的安全； ·???????定期與其他部門聯絡以確保過量或缺少的庫存最小化； ·???????確保保持當前的基準庫存水平，并經常審查； ·???????及時，有效，友好地處理所有要求和詢問； ·???????完成任何其他合理的職責和被指派的職責。

1.?每天審核收貨部的收貨記錄，確保收貨單和采購單相符； 2.?做好庫房、直購物品的入、出庫、調撥的記賬工作； 3.?記錄各部門的申領物品時間，計算發放物品的成本、數量和金額； 4.?每周不定期抽查采購、收貨、庫房、發貨等工作程序的執行情況，以及檢查廚房出品的份量是否符合標準菜譜的要求； 5.?對新的菜單計算標準食譜成本（Recipe）； 6.?與行政廚師長一起進行去皮、烹飪消耗測試，從而掌握精確的凈產出量數據，以便計算菜譜的標準成本，為餐廳制定售價提供參考依據； 7.?負責及時更新標準成本，不定期抽查餐飲部酒水的庫存量及洋酒的外包裝情況； 8.?根據每天的經營情況，檢查審核每日各種物品、食品及飲品材料的數量、價格， 嚴格控制餐飲成本； 9.?每日審核高級員工用餐單和店內宴請餐單是否齊全，月底正確劃分計算成本； 10.?根據收銀系統報告做好對食品，飲品的銷售分析和比較，向餐飲部提供數據； 11.?定期與采購部、餐飲部進行市場調查、分析，更有效的控制進價。如發現進價高，及時向財務總監匯報，杜絕質次價高的物品入庫； 12.?了解和掌握酒店每日的經營情況，隨時詳知酒店的各項規定，以便審核控制； 13.?每月對庫房、廚房、酒水庫進行月底盤點，并如實填寫盤點報表。定期對客房、餐廳、廚房進行在用物品的盤點， 向有關領導提供數據及情況并打出報告，計算出實際消耗成本。作到在保證供應的前提下保證庫存限量，不積壓，使各種物資周轉快，資金占用少； 14.?每月計算出員工食堂成本，并做出分析報告； 15.?編制倉庫每月的消耗報告； 16.?編制倉庫盤點盈虧情況報告； 17.?做好倉庫物品領用的轉證憑證； 18.?每月底匯集各種成本方面的數據，編制成本轉帳憑證，保證會計報表的按時完成； 19.?負責保管每月的各類宴請和店值用餐報表，按月裝訂成冊，以便日后查帳； 20.?針對如何降低成本提出合理化建議； 21.?核算酒店低值易耗品，做到財務核算賬、統計表、實物三者一致； 22.?關注損耗慢的存貨項目； 23.收集并核對所有申購單、收貨記錄、發票的合法性及完整性； 24.每月10-15日與供應商對賬； 25.?上網查驗收到的供應商發票真偽并進行打印； 26.填寫供應商付款申請單。后附發票、收貨單； 27.及時更新供應商信息，核對現有未付款發票金額是否與系統應付賬款賬齡報表金額相符； 28.注意加強與營運部門之間的溝通合作，確保內部控制制度的有效執行； 29.遵守酒店的各項規章制度； 30.完成上級安排的其他工作；

【崗位職責】 1、嚴格執行公司管理和會計制度，公司費用報銷的整理、財務審核和監督工作； 2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑒； 3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理； 4、 完成上級交辦的其他工作。 【崗位要求】 1、有財務相關工作經驗或財務相關專業畢業，有經驗會計優先； 2、初級職稱或會計從業資格證書； 3、會使用財務軟件和office辦公軟件。 4、愛崗敬業，嚴謹踏實，有良好職業操守，責任心強，工作細致手腳麻利，做事有條理。 5、有良好的學習能力，善于處理流程性事務，執行能力強； 6、能承受工作壓力，有良好的溝通能力和團隊精神。

*工作地點： 鼓浪嶼，月休8天 *工作內容描述： 在財務總監帶領下，控制酒店成本費用，分析酒店財務狀況；合法納稅，合理安排資金運用，保證滿足經營活動的資金需求，配合財務總監做好財務報告和管理工作。 1. 審核日常成本、費用、應付賬款的支付； 2. 對月末結賬，內部經營分析報表進行審核，及時出具經營分析ppt； 3. 對總賬編制各類會計報表進行審核和合并； 4. 分析收入成本費用增減具體原因，加強成本和費用的控制，對酒店經營提出合理化建議，并向酒管公司進行匯報； 5. 對酒店成本費用進行控制，對各部門物品領用進行監管； 6. 定期組織對固定資產、經營用具、庫存物品的盤點、清查； 7. 合理安排資金運用，保證滿足經營活動的資金需求； 8. 對總賬編制納稅申報表進行審核，加強稅企溝通，及時掌握最新稅收法規及稅務動向； 9. 每年及時聯系審計，配合做財審和稅審，進行年度企業所得稅匯算清繳； 10. 每年度按酒管公司的要求，與各部門共同編制下一年度酒店經營預算，并提交酒管公司審批； 11. 嚴格遵守酒管公司財務管理制度，并及時下發酒店，對相應部門及時培訓；在日常經營活動中，對所轄各項目的流程進行及時補充； 12. 按規定年限保管好會計憑證、賬簿、發票、盤點表、賬單等各種財務檔案； 13. 負責財務部人員每月的排班、考勤、業務考核并對其定期培訓； 14. 總經理、財務總監臨時安排的其他工作事項。 *勝任能力要求： 1. 中級（含））及以上會計職稱； 2. 三年以上（含）酒店財務經理工作經驗； 3. 熟悉酒店財務流程，有一般納稅人工作經驗； 4. 熟練操作財務軟件和excel等辦公軟件； 5. 了解酒店財務各崗位工作職責，熟悉相關財務、稅收、保險、銀行政策； 6. 性格開朗、為人正直； 7. 有良好的溝通能力和管理能力。

【崗位職責】 1、負責公司全盤賬務處理，包括但不限于收入、成本、費用等日常會計核算工作； 2、編制月度、季度及年度財務報表，確保賬務處理的準確性和及時性； 3、定期核對往來賬款，清理異常賬目，確保賬實相符； 4、負責稅務申報及稅務籌劃工作，確保公司稅務合規； 5、配合完成年度審計及稅務稽查工作，提供相關財務資料； 6、優化財務流程，完善財務管理制度，提升財務管理效率； 7、完成上級領導交辦的其他財務相關工作。 【崗位要求】 1、具備扎實的會計理論基礎，熟悉企業會計準則及相關財稅法規； 2、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）及辦公軟件（Excel、Word等）； 3、具備較強的數據分析能力和邏輯思維能力，能夠獨立完成財務核算及報表編制； 4、工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通能力和團隊協作精神； 5、有酒店行業財務工作經驗者優先考慮； 6、能夠適應一定的工作壓力，按時保質完成工作任務。